# esistem.documentacao

Documentação usada pelo eSistem, através do gitbook


# FINANCEIRO


# Pix On-Line


# Banco do Brasil

## Passo a passo para gerar as Credenciais Pix Online no Portal Developers - Banco do Brasil

O primeiro passo para utilizar o Pix Online via API do Banco do Brasil é obter as credenciais de acesso. Este processo inicia-se com o contato ao cliente, preferencialmente por ligação, explicando a necessidade de obtenção das credenciais junto ao Banco do Brasil para a configuração do Pix Online no sistema.

O cliente deverá acessar o Portal Developers BB através do link: [Portal Developers BB](https://www.bb.com.br/site/developers/)

Ao acessar o portal, será necessário realizar um cadastro completo utilizando o CPF e os dados da conta bancária. É fundamental que todas as informações fornecidas estejam corretas e atualizadas para garantir o acesso às funcionalidades do Pix via API.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FM71jCwArFPU5uBgYlk7s%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fe1953a7-451b-4c5e-b588-8ee8378f5ebc" alt=""><figcaption><p>Observação: Esta etapa deve ser realizada diretamente pelo cliente, pois envolve dados sensíveis e pessoais. Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o cadastro, é recomendável que o cliente entre em contato com o suporte do Banco do Brasil ou com seu gerente de conta.</p></figcaption></figure>

O processo de cadastro é simples, mas requer atenção aos detalhes. O cliente deverá preencher todos os campos obrigatórios e seguir as instruções apresentadas na tela. Após a conclusão do cadastro, o cliente terá acesso ao Portal Developers BB, onde poderá prosseguir com a criação da aplicação necessária para gerar as credenciais de integração com o Pix.

## Criação da Aplicação para Gerar as Credenciais

Após concluir o cadastro no Portal Developers BB, o cliente deverá criar uma aplicação dentro do portal para que as credenciais de integração com o Pix via API sejam geradas.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FHWmSBvUWUZY3mKEYmYxB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ee9018dc-6903-47fb-a07f-bb2471467ae8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Criando uma Nova Aplicação

O primeiro passo é clicar em "Criar nova aplicação" no painel principal do Portal Developers. Ao fazer isso, será exibido um formulário para preenchimento com os seguintes campos:

&#x20;

![](data:image/png;base64,R0lGODlhBQAFAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAFAAUAhAAAAFpdb1tecF1hdF5hdGBkdmFkdnd6iXd5iHR2hnR1hXR3hXN2hHZ5iZmZqpmiqqKiqgECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwUUIHAUCJAMwaAYgRAYC5EyQFM0QAgAOw==)     Nome da Aplicação: Recomenda-se utilizar "Pix Online + Razão Social" para facilitar a identificação

![](data:image/png;base64,R0lGODlhBQAFAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAFAAUAgwAAAFpdb1tecF5hdF5hdWFkdnR3h3R1hXN2hXN2hHV2hnV4hqKis6KiqgECAwECAwQSEJhiwBlhoBJEKAhGJIBSLEAEADs=)     Descrição: Informar a finalidade da aplicação, por exemplo: "Integração Pix Online - eSistemLoja"

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FVLV3PMAvxVL26sP8PNkK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=50e3dd33-055e-49f3-9953-bf9f7f2697a8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Selecionando a API Necessária

Após preencher os dados básicos da aplicação, o cliente deverá clicar na aba "APIs com contratação online pelo Portal Developers BB" e selecionar a API necessária para a integração com o Pix. É fundamental selecionar corretamente a API relacionada ao Pix conforme a necessidade específica da integração.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fo8iPOYQdATjYG4Hp8umv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c3f15214-f314-420e-8b70-ab1232104fdb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Finalizando a criação e enviando para produção

Após selecionar a API desejada, o cliente deverá clicar no botão "Criar" para concluir o processo de registro da aplicação. Em seguida, deverá localizar a aplicação recém-criada na lista e clicar sobre seu nome para acessar os detalhes e configurações. Na tela de detalhes, após conferir todas as informações preenchidas, o cliente deverá clicar no botão "Enviar para Produção".

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F3VqLdlsnmjEwrecVkuYH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=737acb61-3741-40bc-be24-e74660295203" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Vinculação ao CNPJ e Acesso às Credenciais

Após enviar a aplicação para produção, o próximo passo é vincular a aplicação ao CNPJ da empresa. Esta etapa é fundamental para estabelecer a relação legal entre a aplicação e a empresa que utilizará o serviço de Pix Online.

**Vinculando a Aplicação ao CNPJ**

Após inserir o CNPJ, é necessário clicar no botão "Pesquisar CNPJ" para validar a informação. É extremamente importante inserir o CNPJ correto, pois ele vincula a aplicação legalmente à empresa.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FpwfRUXkPWJCAyIChYcIe%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5daebb5c-9ce0-485b-937d-36e4b1d103d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Aceitando o Termo de Adesão

Após a validação do CNPJ, o cliente deverá clicar em "Próximo" para avançar. Será apresentado o termo de adesão em formato PDF. É necessário rolar o documento até o final para habilitar a opção de concordância. Após aceitar o termo, as credenciais de produção serão geradas automaticamente.

<br>

### Acessando as Credenciais

Para acessar as credenciais geradas, o cliente deverá retornar à tela inicial do Portal Developers BB, localizar e clicar na aplicação que foi criada. Na tela com as informações detalhadas da aplicação, deverá clicar na aba "Credenciais" para visualizar:

* **Application Key**
* **Client ID**
* **Client Secret**

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F1GFUyCUAH6oj8lJx6foM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=52252764-54b7-4950-b7dc-115c43f03975" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Ft2MFyjZQ5jd2r0cUEyLF%2Fimage.png?alt=media&amp;token=de8e1312-23cf-4186-87c0-b34136ed6358" alt=""><figcaption><p><strong>Para evitar erros, use sempre o botão "Copiar" para garantir a precisão dos dados.</strong></p></figcaption></figure>

## Importação do Certificado

Para que a aplicação funcione corretamente, é necessário importar o arquivo de certificado "certificado\_cadeias.pem" pelo Portal Developers do Banco do Brasil. Esta etapa é fundamental para o funcionamento da aplicação.

### Localizando a Seção de Certificados

O cliente deverá localizar a aplicação criada no Portal Developers BB e acessar a seção "Certificados". Esta área é dedicada ao gerenciamento dos certificados digitais que garantem a segurança da comunicação com a API do banco.

### Enviando o Certificado

Dentro da aplicação criada, o cliente deverá localizar a opção "Enviar Certificado" e utilizá-la para fazer o upload do arquivo "certificado\_cadeias.pem", que é necessário para o correto funcionamento da aplicação. O processo de upload é simples, mas requer atenção para garantir que o arquivo correto seja enviado.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fwni7NvxNroLZSIco74Mq%2Fimage.png?alt=media&amp;token=74bddab8-a4b2-427f-9d80-ea93d22f5669" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FN4Ee0nD4Mp7ZcbQQmcem%2Fimage.png?alt=media&amp;token=30488084-143f-4740-b0bf-2c107d452ed9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<br>

## Execução Script criado pelo Devel para liberações

A execução do Script tem como finalidade ajustar alguns parâmetros do sistema operacional para garantir o correto funcionamento da aplicação, conforme definido pelo setor de desenvolvimento.

Instruções de Execução:

* Clique com o botão direito em **“Windows PowerShell”** e execute como administrador.&#x20;
* &#x20;Copie o script e cole no PowerShell e rode o Script.

&#x20;**O Script pode ser solicitado ao supervisor Cristiano e em casos de dúvidas também.**

&#x20;

## Configuração das Credenciais no eSistemLoja

Após obter as credenciais e configurar o certificado no Portal Developers BB, é necessário configurar essas informações no sistema eSistemLoja para habilitar o funcionamento do Pix Online. Este processo envolve várias etapas que devem ser seguidas com atenção.

&#x20;

### Configuração Inicial

Antes de iniciar a configuração, é fundamental certificar-se de que todos os sistemas (eSistemLoja/Api, eSistemNFC-e, Integra) estejam devidamente atualizados. Caso algum sistema não esteja na versão mais recente, será necessário realizar a atualização para garantir a compatibilidade com a integração do Pix Online.

&#x20;

### Configurações Gerais no Sistema

O primeiro passo é acessar a aba "Financeiro" no sistema eSistemLoja e cadastrar corretamente a conta do Banco do Brasil do cliente com todos os dados necessários. Esta etapa é fundamental para estabelecer a conexão entre o sistema e a conta bancária que receberá os pagamentos via Pix.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F6pWNWEACmt9SlMx6t7yE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f555deb2-7835-4e83-9312-09484c869ab4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Configuração do Pix On-Line (QR Code Dinâmico)

Para habilitar o Pix On-line é necessário realizar os seguinte procedimentos:

* Acessar o módulo de configuração do Pix On-line no sistema
* Marcar a opção "**Habilitar Pix On-line - QR Code Dinâmico**"
* No campo de **Gateway**, selecionar **Banco do Brasil**
* Preencher o campo "**Certificado PFX**" com o nome exato do arquivo PFX e sua senha correspondente
* Marcar a opção "Produção"
* Selecionar a conta do Banco do Brasil cadastrada anteriormente Inserir a chave Pix vinculada à conta

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FIHuMIQ4kx6h3j6V00kQu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=041eff8f-1e47-463e-be93-09dc6cb8c265" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

:exclamation:**Observação Importante: Para que a aplicação funcione corretamente, o arquivo do certificado digital (.pfx) deve estar presente na pasta do Banco do Brasil, no caminho: `\e`**`SistemLojaAPI\Certificate\BancoDoBrasil\`

<br>

## Configuração no eSistemNFC-e e Testes

Além da configuração no eSistemLoja, também é necessário configurar o Pix Online no sistema **eSistemNFC-e** para garantir o funcionamento.

### Configuração Pix-Online no eSistemNFC-e

&#x20;Para configurar o Pix Online no eSistemNFC-e, siga os passos abaixo:

1\.      Acesse o menu **Configurações** > **Venda** > **Carteiras Digitais** > **Pix**

2\.       Verifique se a API está comunicando corretamente com o sistema.

3\.     Marque a opção "**Habilitar Pix On-line**" conforme demonstrado na imagem de referência

4\.     Selecione o Gateway do Banco do Brasil

5\.      Insira a Chave Pix fornecida pelo cliente

6\.     Clique em "**Salvar**" para aplicar as alterações

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FYi2mIrmS0WuBQqgLvTcV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bd8b3042-65bb-4d66-9922-2d9448cee9eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Observações:** Certifique-se que a API esteja ativa e em funcionamento no caixa para evitar problemas na comunicação

## Teste do Recurso

Após concluir todas as configurações, é fundamental realizar um teste com o cliente utilizando a forma de pagamento Pix Online durante uma venda. Este teste permitirá verificar se o QR Code dinâmico é gerado corretamente e se a transação é concluída com sucesso.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fkxo7HoOes82mLs0fHse4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e5c438bf-d52a-427b-8310-00fafcae30d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Durante o teste, observe atentamente o processo completo, desde a geração do QR Code até a confirmação do pagamento no sistema. Verifique se todas as informações estão sendo exibidas corretamente e se o sistema está processando adequadamente a transação. Caso ocorra algum problema, verifique as configurações e certifique-se de que todos os passos anteriores foram seguidos corretamente.

<br>

## Gerenciamento das Transações Pix

Após a configuração completa e os testes bem-sucedidos, é importante compreender como gerenciar as transações Pix realizadas através do eSistemLoja.

No retaguarda do sistema, o cliente pode acessar a aba **Financeiro** > **Transações Pix**. Nesta seção, é possível visualizar e gerenciar todas as transações realizadas via Pix On-line. A interface permite consultar detalhes de cada transação, como status, data e valor, facilitando o controle financeiro e operacional.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F58lfcHRXksaL7oAjEb0E%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4128f1f6-696b-402c-8a8c-e40bd3df9adf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

## Status das Transações Pix: É fundamental compreender os diferentes status que uma transação Pix pode apresentar:

* **Ativa**: Uma transação PIX que foi criada e está aguardando o pagamento.
* **Concluída**: Uma transação PIX que foi criada e teve o pagamento identificado pelo sistema.
* **Devolvida**: Uma transação PIX que foi criada, teve o pagamento identificado, e posteriormente foi realizada a devolução através do botão Devolver.
* **Pendente**: Uma transação PIX que foi criada, teve o pagamento identificado, foi solicitada a devolução, mas por algum motivo ainda não foi identificada pela API a conclusão da devolução desta transação.
* **Expirada**: Uma transação PIX que foi criada, não teve o pagamento identificado, e chegou ao seu prazo de expiração. Ou foi solicitado o Cancelamento desta transação que anteriormente estava com status ATIVA.


# Sicoob

Configuração do Pix-online Sicoob.

DADOS PRINCIPAIS.\
\
O que preciso para realizar a Integração de Recebimento pelo Pix\_Online junto ao eSistemloja?

&#x20;1 - Certificado Digital - Modelo A1(arquivo. Pois algumas Agencias Bancarias ou Prestadoras de Serviços de Pagamentos (PSPs) , exigem o certificado digital como autenticação, e criam via Portal/Site um Aplicativo que conterá dados necessários a integração entre sistema e banco na utilização do meio de pagamento Pix.

&#x20;2 - Precisa verificar com sua Agencia como liberar a integração em ambiente de produção para realização de pagamentos e recebimentos via Pix\_Oline.

&#x20;3 - Precisa verificar com o Suporte Técnico um chamado para avaliar a necessidade de Atualização do Sistema e instalação de propriedades que possibilitam esta comunicação com o Banco (eSistemLoja Api). Também avaliar um todo como a necessidade de alteração de licença comercial para uso. No caso de empresas  de Gestão (Gerencial) , é necessário que na licença tenha a identificação da Empresa com documento do Responsável (CPF). Já empresas Contábil obrigatoriamente a será o CNPJ. A não ser que seja pessoa física a empresa, como no caso do MEI ou Produtores que utilizam-se de CPF. Nesta ocasião se houver contábil e gerencial o documento informado na gerencial não poderá ser o mesmo da contábil, uma vez que gera duplicidade na gravação do dados podendo gerar atritos também nas transações.

SICOOB:

Abaixo segue orientação quanto a Criação do Aplicativo na Agencia Bancária do SICOOB CREDLIVRE ou Filiais.

Para configuração do Aplicativo de Integração junto a Agencia do SICOOB o usuario do Sistema precisará:

* Confirmar com seu Gerente se realmente deve ser feito via Portal Sicoob Developers.
  * Será necessário que ele tenha o aplicativo da conta em seu aparelho Celular e que tenha acesso a todos os dados (Admin)
  * Precisara esta disponível para receber orientações de como criar o aplicativo ou verificar informações/Notificações na conta;

&#x20;INICIANDO A CRIACAO DO APLICATIVO:

&#x20;

eSistemLoja:

1 ) Suporte Técnico deve extrair primeiramente a chave de Segurança do Certificado Digital (extensão.PEM) que será exigida pelo Site do Sicoob na criação do Aplicativo. É necessário que Api já esteja configurada e comunicando com o servidor.

Extraindo a Chave do Certificado:

* Localize o Arquivo PFX (Certificado do usuario) e faça uma copia do mesmo.
* Acesse a pasta raiz no disco C do eSistemlojaApi C:\autocom\esistemlojaAPi\Certificate. Na pasta raiz , dentro da pasta Certificate crie uma pasta com o nome do banco/agencia ( Sicoob ). Cole o Certificado dentro da pasta criada com nome do banco/agencia e renoemei o mesmo para melhor localização ("sicoob")
* Após este passo abra o software eSitemLoja e vá na aba de Configurações Gerais do Sistema - Carteiras Digitais.
* Selecione o Gateway desejado "Sicoob".
* No campo Certificado coloque o nome dado ao certificado na pasta da Agencia que criou anteriormente.
* Informe a senha no campo Senha e mande extrair.
* Voce pode salvar o PEM extraído em outro local ou pode usar o caminho de onde ele esta para localizá-lo quando precisar dele no site do Sicoob.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FehI7UxdpMS9DXJ3laJ86%2Fimage.png?alt=media&amp;token=aab97024-f5fb-4d2c-a058-89a9bc5dc3ed" alt=""><figcaption><p>Configurações no eSistemLoja</p></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtu.be/zRhXkcB7SvA>" %}
Video como gerar aplicativo no siste Sicoob
{% endembed %}

Site Agencia Sicoob - Gerando o Aplicativo.

&#x20;

* Crie uma conta no Portal.
  * Utilize um email de facil acesso.
  * Escolha uma senha facil de lembrar, mas segura
  * Anote os dados informados para possível consulta ou recuperação se precisar.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FbQQjLHulnws6HY9RIFYL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=08198638-a203-4653-9a23-4dd68591022e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fp4TiZiZnLQnuHBr7A8IH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=06508949-bd37-457c-bd6e-0af63f04946e" alt=""><figcaption><p>Cadstramento</p></figcaption></figure>

* Acesse o Portal com a Conta Criada e inicie o Preenchimento dos Dados:
  * Acesse ao Portal e mande Gerar Aplicativo.

&#x20;

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F1Og6seIh422oPR49mcuN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9720a79e-1070-4536-b0b2-7f4cb36897a1" alt=""><figcaption><p>Acesse o portal e mande gerar os arquivos</p></figcaption></figure>

&#x20;Informe dados da conta que deseja cadastrar.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FRDuCqB0kVymq276nW53j%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0e86b49e-f57c-430e-a8b5-873fa969454d" alt="" width="300"><figcaption><p>Informe os dados da conta que deseja cadastrar</p></figcaption></figure>

&#x20;

* Confirme os dados utilizando o codigo que recebera na aba de Notificações do Aplicativo Celular ou diretamente na Web Internet Banking.

&#x20;

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FNeG4xv3hBbkxrcFAIX5V%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b58dba52-853d-4a85-8d92-467d0adf7cef" alt=""><figcaption><p>Tela nome aplicativo</p></figcaption></figure>

* Avance para Próxima Tela , onde dará um nome ao Aplicativo, Sugestão: **eSistemLoja\_ApiPix\_NomeDaSuaEmpresa**

&#x20;

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FItP0HNckKX9ufTh6x5PZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8755c6bc-43c6-4824-8f3f-3f7335e8a8ba" alt=""><figcaption><p>Tela Sicoob nome aplicativo</p></figcaption></figure>

* Prossiga para próxima pagina onde utilizara a chave PEM extraída do Certificado nos passos iniciais.
* Clicando no sinal de Mais, busque o arquivo no caminho em que foi salvo.
* Na opção de Empresas Parceiras marque NÃO.
* Avance para próxima pagina e Selecione a opção PIX. Estamos quase concluindo.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F3ejy039UVwSvnDhLjoDL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5d738362-543e-4d80-928a-091f2c3dc7c0" alt=""><figcaption><p>definição do novo aplicativo é pix</p></figcaption></figure>

Confirme os dados do seu aplicativo e mande criar

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FBRVRxPsJMfUnsRltd7H7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5754ab5f-8fa5-4502-a3be-f5ca8dfb5a7d" alt=""><figcaption><p>Tela de criação do aplicativo</p></figcaption></figure>

&#x20;

* Agora voce receberá um pedido de confirmação No Aplicativo ou não Internet Banking na aba de Noticias ou no menu Transações Pendentes. ( Se necessário consulte o Gerente de sua Conta).

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fk5kIxrpKuQTorvyVgKvB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=98cb2d4e-5eb4-4549-b8f7-860639b98c04" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Após confirmar aguarde um período que pode levar até 12 horas para que o aplicativo criado fique Ok.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FvCLYz7UpKZCHXBJUD49H%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cd9c7828-fefc-4966-bf6b-ed86cd88e917" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Configuração Final - eSistemLoja

### Configurando no Sistema. (Suporte Autocom)

* Confira se no Menu Financeiro - Contas , já existe a conta corrente cadastrada no Sicoob para vinculo de configuração da Chave pix nas Configurações gerais do Sistema - Carteiras Digitais - Pix Online.
* Certifique-se de conceder Permissões aos usuários que terão acesso a esta conta para possíveis conferencias (Extrato de Contas) , bem como acesso ao menu de Transações Pix para acompanhamento das Movimentações Via Pagamento PIX.

&#x20;

Após Conferir vá ao menu Configurações - Configurações Gerais do Sistema - Carteiras Digitais - Pix Online.

&#x20;

* Configurando:
* Habilite o QrCode Dinâmico marcando o CheckBox.
* Informe o Client\_ID.
* Ative para Produção.
* Vincule a conta.
* Adicione a Chave.
* Salve.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FS6T3rQuMDA4ZWITwlPxI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0a38b177-89f4-49bc-96fd-c640e756c36a" alt=""><figcaption><p>tela de configuração do pix eSistemLoja</p></figcaption></figure>

* Crie a Forma pagamento Pix Instantâneo.
* Teste utilizando movimentações / Encerramento via Pix no eSistemLoja.

### Habilitando o PDV - eSistemNFCe

* Configurando.
  * Abra o Caixa PDV - eSistemNFCe.
  * Acione o menu ADMIN (F9) - Configurações.
  * Na Aba de Vendas - Carteiras Digitais - Pix Online.
  * Informe o Gateway e configurações desejadas.
  * Salve.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fa4175BWFoSbhH3MEmMVp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a47622ec-d01d-4c0d-aa82-15546680af91" alt=""><figcaption><p>Tela administração eSistemNFCe</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F1VLLD0u0DeK5ki97KR1E%2Fimage.png?alt=media&amp;token=00189b06-c77f-451b-9df4-774c1f2757fe" alt=""><figcaption><p>Tela configurações eSistemNFCe</p></figcaption></figure>

### Orientações sobre usabilidade

* Integração de Cupons.
* Conferencia Servidor eSistemLoja.
* Extrato de Conta. (eSistemLoja)
* Financeiro - Transações Pix.  (eSistemLoja)
  * Consulta Pix.
  * Devolução.
  * Conferencia.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F5UcPbieZzq3mjwE3yQYJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8ed52acb-2459-45f6-82d6-c4b3c597319f" alt=""><figcaption><p>Menu eSistemLoja Financeiro->Gurpo Gerenciamento </p></figcaption></figure>


# TEF

Configurações gerais dos tipos de TEF Transação Eletrônica de Fundos operados pelo eSistemLoja


# Skytef - Sitef

Configuração TEF – SkyTef - Sitef

**Toda a parte de instalação/configuração da SkyTef é realizada pelo suporte deles. Portanto, ficamos responsáveis apenas pela configurações necessárias do nosso sistema. O cliente deverá entrar em contato com o Suporte da SkyTef, onde eles acessarão e realizarão a instalação de um serviço para comunicação e funcionamento do TEF. Esse serviço se chama "AgenteClisiTef", sendo de responsabilidade exclusiva do Suporte SkyTef realizar toda a instalação e comunicação, uma vez que é um sistema independente deles, no qual não temos acesso nenhum.**

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FQL0elqeqm24k6mINBZsq%2Fimage.png?alt=media&amp;token=76c8b0a5-bc71-4662-b8f5-962640fe53ca" alt="Imagem de demonstração do AgenteCliSiTef instalado em execução."><figcaption><p>Imagem de demonstração do AgenteCliSiTef instalado em execução.</p></figcaption></figure>


# eSistemLoja

Nesta faze iremos fazer a configuraçõo no eSistemLoja de forma que possa ser utilzado por todos outros sistemas.


# Configuração

Iremos aqui entender como Configuracao  para uso em todo sistema, definir a forma de pagamento vinculada a operação.


# 1.	Cadastro da Operadora de Cartão TEF no eSistemLoja:

A operadora do cartão TEF, bandeiras e tipo de cartão (débito e crédito) devem ser cadastradas no eSistemLoja para que seja reconhecido corretamente no eSistemNFC-e na hora da utilização do TEF. Caso não seja encontrado o cadastro da forma de pagamento com a combinação do Tipo da Bandeira, Tipo Cartão e Operadora de cartão, caso não seja feito o cadastro e configuração, não será necessário prosseguir com a transação do TEF.

A rede autorizadora é verificada através do campo “Codinome Rede Adquirente” do cadastro da operadora de cartão. Deverá estar escrito exatamente como for repassado pela SkyTef; para reconhecer no momento do ato da venda.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F37334IeCNlG1PEY6dvaM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f1652e9c-82d9-4566-99f7-a3ec12622c3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 2. Verificação de qual Rede Autorizada deve ser utilizada pelo cliente e ser cadastrada no eSistemLo

No segundo passo, deve-se verificar com o Suporte da SkyTef, da lista do link abaixo, qual será a Rede autorizada para ser cadastrada como a operadora de cartão no eSistemLoja.

Abaixo temos uma lista de todas as redes permitidas pela SkyTef. Atualmente, em um dos nossos clientes, a SkyTef pediu para ser utilizada a operadora RedeCard, porém quem deve fornecer essa informação é o Suporte deles.

**Lista de redes autorizadoras permitidas pela SkyTef**

{% embed url="<https://dev.softwareexpress.com.br/docs/sitef-interface-simplificada/codigos_redes_autorizadoras/>" %}


# 3.Criação da forma de pagamento cartão, vinculando a operadora de cartão TEF

Após ser verificado com a SkyTef qual Rede autorizada será cadastrada e após realizar o cadastro no sistema como Operadora de Cartão, será necessário vincular a todas as bandeiras de cartão, conforme a imagem abaixo, à operadora de cartão TEF para ser identificada no caixa no ato da venda, para realização da venda.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FPrJkOxthLhZCJ8Kxmdvj%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e615c5f4-a546-4b02-8b3d-b8af9fa09bf3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1.**  Operadora de Cartão POS: Caso o cliente necessite utilizar a forma de pagamento "Cartão POS", ao selecionar Cartão POS no caixa, o sistema identificará a bandeira e finalizará a venda como Cartão POS. Obs: Vai ser útil caso, o sistema do TEF venha passar por alguma instabilidade, o cliente tem uma alternativa de utilizar a POS.

**2**.  Operadora de Cartão TEF: Neste caso, é necessário identificar a Rede Autorizada fornecida pela SkyTef e cadastrada no sistema para atender o TEF. No exemplo acima, foi utilizada a "Redecard". Dessa forma, quando o cliente selecionar a forma de pagamento TEF e escolher o tipo de cartão (Crédito ou Débito) e a bandeira correspondente, o sistema reconhecerá que já existe uma Operadora de Cartão TEF vinculada à forma de pagamento, permitindo assim a conclusão da venda com sucesso.

**Obs:** Caso a operadora de cartão TEF não seja vinculada a cada forma de pagamento juntamente com sua bandeira correspondente, ao selecionar a forma de pagamento na NFCe, o sistema não permitirá o encerramento da venda. Portanto, é de suma importância realizar o cadastro de cada forma de pagamento vinculando a operadora de cartão TEF.

*Após realizar todas configurações mencionadas acima, podemos prosseguir com a configuração no NFCe.*


# Conferência Financeiro

Conferência da integração após a realização da venda via TEF

Após ter sido emitida uma venda utilizando a forma de pagamento TEF, é importante verificar se a integração do cupom fiscal ocorreu com sucesso sem nenhum erro, integrando o cupom com sucesso para o retaguarda e verificar se foi gerado o título para a operadora TEF. (Exemplo na imagem abaixo).

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F6pkSeZayN43I9XvVX4a5%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f1a98ce7-030b-4093-854e-3fe9ae07e478" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# eSistemNFCe

Aqui iremos ter todo o processo de configuração para utilização no pdv emissor de NFCe

## Funcionamento  TEF

{% embed url="<https://youtu.be/7QOTqPwvwpM>" %}

## Funcionamento PIX

{% embed url="<https://youtu.be/cZCGGUQ3MAA>" %}


# Configurações


# TEF

1\.    Deverá ser aberto as Configurações, ser selecionado a aba Venda >TEF;

2\.    Selecionar a opção “Habilitar TEF”;

3\.    Selecionar a Operadora “SkyTef”;

4\.    Será habilitado o groupBox “SkyTef, que possui os campos IP Servidor, Código Loja e Terminal. Para preenchimento destes campos temos o seguinte:

&#x20;**IP Servidor:** IP onde está instalado o programa da SkyTef (que será instalado pelo suporte deles). Deverá ter notação “.” (ex.: 127.0.0.1 - Local)&#x20;

**Código Loja**: Código escolhido pelo estabelecimento para controle de suas lojas, caso exista matriz e filial. Valor fixo de 8 caracteres numéricos (Será fornecido pelo Suporte da Skytef)

**Terminal**: Código escolhido para controle dos PDVs do Estabelecimento. Possui o formato XXnnnnnn onde XX corresponde a 2 caracteres alfabéticos e nnnnnn 6 dígitos quaisquer desde que o número resultante não sobreponha a faixa 000900 a 000999 que é reservada para uso pelo SiTef.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FDOnJeB9RUv1AIl7o31TQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1c936705-b2df-4551-9f1f-c87d3d6dc51e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após realizar toda configuração, pode clicar no botão “**Testar ✓**” e verificar se a comunicação será feita com sucesso. (Imagem da conexão abaixo)

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F28K5XFNYEouJP9vH6Bih%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3e8d5576-341f-4ea2-b00e-10e680bc266b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Após a comunicação ter sido estabelecida com sucesso, podemos prosseguir com a realização da venda no NFCe para testar a forma de pagamento TEF.**


# Pix on-line

Toda a parte de instalação/configuração da SkyTef é feita pelo suporte deles (inclusive configurações da chave pix). Assim, ficamos somente com a parte de configuração do nosso sistema. Configurações no eSistemNFCe.

&#x20;

1\.    Deve ser aberto as Configurações, ser selecionado a aba Venda > Carteiras Digitais > Pix > Pix On-line - QrCode Dinâmico;

2\.    Escolher a opção “Pix Via Tef” presente na lista de Gateway Padrão.

3\.    Será apresentada a opção de utilizar a leitura do QrCode do PIX através do PinPad, e essa opção por padrão virá desmarcada. Assim, o QrCode PIX será apresentado na tela para leitura. Vale lembrar que, caso o sistema esteja configurado para apresentar o QrCode no PinPad, e houver qualquer problema de comunicação do PinPad com o computador, automaticamente o QrCode será apresentado na tela.

&#x20;

### ATENÇÃO

Obs.: Caso marcado que o Gateway Padrão for Pix Via Tef, deverá ser preenchido as configurações da SkyTef na aba Venda >> TEF. Foi adicionado uma validação para lembrar ao usuário sobre o correto preenchimento dos campos.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FOCWbXIzpO62Gms7JgMpm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=95b84952-2737-4ed7-a997-eb0fa3833382" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Utilização

Após a comunicação ter sido estabelecida com sucesso, podemos prosseguir com a realização da venda no NFCe para testar a forma de pagamento TEF.

### Encerramento:

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fkx1GbLYuvglVRCLty6HN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8d0a4267-50da-4d7d-a6cd-ae4cac47c89f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao abrir a tela de encerramento, será habilitado o botão “**TEF**” - "**F5**" com o atalho F5 do teclado. Selecionando o encerramento com TEF, será apresentado algumas mensagens de comando para o operador.

&#x20;

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F5E6gHvC6NcVFIRiSwg5k%2Fimage.png?alt=media&amp;token=de63f625-852e-43bf-952b-ac8ef56ec8be" alt=""><figcaption><p>Tela apresentada na escolha de Débito ou Crédito.</p></figcaption></figure>


# TEF - Débito

1\.   Serão carregadas algumas informações na tela e imediatamente solicitará a inserção ou aproximação do cartão no Pinpad.

&#x20;<img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FT0RIieps0DxWB0nkBdf7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b8a69ac6-c8e2-4f54-8fdb-98697faa3935" alt="" data-size="original">

2\.   Carregará outras informações e em seguida solicitará a senha.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FUggE37R8yCbnqiNcJX8r%2Fimage.png?alt=media&amp;token=82bf7b1e-9675-437d-8e44-b068328f8136" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3\.    A transação TEF ficará autorizada e apresentará a mensagem solicitando que retire o cartão.

![](https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fag9CYgVzjRY6RLYCWBy6%2Funknown.jpeg?alt=media\&token=54387305-b4e2-40ce-a848-88910668a8b0)

4\.    O foco voltará para o formulário de encerramento.


# TEF - Crédito

1\.  Serão carregadas algumas informações na tela e imediatamente solicitará a inserção ou aproximação do cartão.

&#x20;![](https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FhKWp8Xi46AKJw87ps95t%2Fimage.png?alt=media\&token=e58fbd8d-ecc4-4ef5-ab12-283aa764b16f)

&#x20;

2\.    Carregará outras informações e em seguida solicitará a senha.

![](https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FljE60QnLmgwhI4AVoKC6%2Fimage.png?alt=media\&token=430ba80a-4daf-4f82-8c13-1ea4c3a6c60d)\
&#x20;

3\.   Será solicitado escolher o tipo de pagamento, tendo a opção À Vista e Parcelado

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F1XH3ZjrUBAmoBDLRvJPm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=869ff1de-2105-4c79-a64f-b9a02aca7122" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4\.    Se escolhido uma das opções do tipo Parcelamento, será apresentado a tela para a inserção de parcelas.

![](https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FTtzJq3yHf0E4JxEiWL9w%2Funknown.jpeg?alt=media\&token=a7408d0a-8070-4b6b-bd6c-6633a439f57e)

&#x20;Obs.: Se escolhido a opção À Vista, irá imediatamente para o próximo passo, solicitando a senha.

&#x20;5\.    Solicitará a senha

![](https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FbvbZ5k0uKlgvtFtbEVag%2Fimage.png?alt=media\&token=55ad63e5-a6b2-4927-8f71-7370707266c3)

6. A transação TEF ficará autorizada e apresentará a mensagem solicitando que retire o cartão.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FR4CplxZDwRqjdRc4QyKg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d0421dd9-3b94-43fb-9716-dab3496f17b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;7\.    O foco voltará para o formulário de encerramento.

### IMPORANTE:

No caso do Cartão de Crédito, caso o cartão for do tipo Tarja Magnética (não possui chip ou aproximação), será apresentado uma janela para inserção do código de segurança do cartão assim que ele for passado na leitora. Após esse processo, seguirá o fluxo normal, a partir do ponto 3, onde é solicitado se a transação será à vista ou parcelada.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FgtqHPO2wvGYm4WF0R8Uz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=14166d9b-bf8a-4cb9-aa05-2debf47884b2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No momento em que o foco é retornado para o formulário de Encerramento, a transação TEF está aprovada, porém seu Status atual para a SkyTef está como “*Pendente*”.

Desta forma, caso o usuário selecione os botões “Limpar Pagamentos” ou “Cancelar (ESC)”, os pagamentos TEF serão “Estornados”, tendo seu Status para a SkyTef como “Canc.PDV”.

&#x20;Este status pendente serve também para controle de rejeição da NFCe. Caso tenha alguma rejeição, a transação TEF pendente é automaticamente estornada. Isso porque o eSistemNFCe não recupera o encerramento em caso de rejeição, sendo necessário a inclusão de um novo encerramento.

&#x20;Se a NFCe for transmitida, a transação TEF pendente é automaticamente concluída, tendo seu status para a SkyTef como “Efetuada”.


# PIX

O encerramento do Pix Tef será igual às demais formas de pagamento PIX. Deverá ter uma forma de pagamento do tipo Pagamento Instantâneo (PIX) cadastrada no eSistemLoja vinculado a uma Conta Corrente e deve ser configurado o pix na Carteira Digitais no eSistemLoja para funcionamento. O pagamento será realizado através do botão “Pix” com o atalho F7 do teclado.

&#x20;Estando configurado o Pix Tef, ao ser selecionado o pagamento tipo pix, será apresentado uma janela com os retornos da SkyTef, e logo em seguida será aberto a tela de QrCode Pix (caso configurado para apresentar na tela).

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FIsRE3Gfq7Pdv0i9hQbVL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=74b317b8-c9a2-4382-81ce-bac1fd38a8e5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso configurado para apresentar o QrCode Pix no PinPad, o sistema ficará aguardando pagamento. Após a SkyTef detectar que foi efetuado, será adicionado a forma de pagamento PIX no campo Resumo dos Pagamentos.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FNclfbmvkfmhWfWCLRBJP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5387d8ea-21de-4f7a-8a12-4ca3ad11e0b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## CANCELAMENTO

O cancelamento do Pix será realizado através do Menu Gerencial da SkyTef. Será o mesmo menu utilizado para cancelamento de cartão, e deverá ser selecionada a opção “Pix”. Será solicitado o Valor do Documento, Data da Transação e NSU, assim como [ocorre no cancelamento do Cartão TEF ](/esistemloja/financeiro/tef/skytef-sitef/esistemnfce/gerenciamento)

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FMLPffIMuWZok4ad3aDg2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c90c93d0-bb19-4e19-af56-c7bc7987226c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Abertura Sistema

Toda vez que o eSistemNFCe é aberto há uma consulta para verificar se existe alguma venda em aberto. Será realizado também uma consulta para verificar se há alguma transação TEF pendente. Podem ocorrer dois casos nesta verificação:

&#x20;1\.    Queda de energia, ou outros erros neste sentido, logo após ser inserido o pagamento, porém pode não ter sido possível realizar a Transmissão da NFCe. Neste caso, será apresentado uma mensagem na tela para o usuário indicando que há um pagamento TEF pendente, e ele será cancelado. Isso porque o eSistemNFCe não recupera o encerramento em caso de rejeição, sendo necessário a inclusão de um novo encerramento.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FvT8SRUrFgZNhIfjj6FkI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3507e17a-a9ae-400c-9a34-7c79edafbb34" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1\.    Queda de energia, ou outros erros neste sentido, logo após a NFCe ter sido transmitida, antes de o sistema finalizar a transação TEF.

Neste caso, será apresentado uma mensagem na tela para o usuário indicando que há um pagamento TEF pendente, e ele será concluído. Isso porque **a NFCe referente àquele pagamento já está autorizada**. Após isso, será impresso o comprovante de pagamento TEF.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FIL8QiKO3C7BwaLlmU4Rp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f2529c27-cb7f-476d-be7e-547f696f6a9b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Gerenciamento

O menu gerencial do Tef estará disponível através do botão “**F9-ADM**” presente no formulário principal de venda. Ao selecionar ele, será aberto o menu de Funções Administrativas do eSistemNFCe, e será acessado através do botão “Administração TEF”.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FEC8vKzzUPgRBrdE6VcXT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=259ad811-a83b-4531-99a5-8262cafea03d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tem acesso a este módulo o usuário do tipo Gerente, ou que tenha a permissão “Operações TEF”. Caso o usuário não tenha permissão, será aberta uma janela para identificação do Responsável.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FyrukbLWWNdf5BIMiBa83%2Fimage.png?alt=media&amp;token=29cbecab-0986-4ad2-a747-163e1f697c6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Acessando o menu gerencial da SkyTef, teremos as seguintes opções disponíveis

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2Fw46kbHlc9xKTDx2eroOV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2dbf31ed-fd9e-4b6c-8a4c-58fa6f0ff1ff" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1\.    **Teste de comunicação**: Não abre nenhuma janela, e somente apresentará uma mensagem na tela indicando se há a comunicação com o servidor ou não.

&#x20;2\.    **Reimpressão do Comprovante**: Poderá ser reimpresso o último comprovante, ou de alguma transação específica. Se for selecionado a opção “Último”, será apresentado uma mensagem de confirmação, e logo em seguida o comprovante é impresso. Se for selecionada a opção “Específica”, será necessário indicar a rede autorizadora da transação TEF.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FYtHg5pgwwDcHn29HnVIu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f8239a2c-7178-47a7-8791-9a6e063cff79" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FcWNeucGE6PekbYZEJgEC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=76ae838c-5f3a-4ac2-a0d2-8bedb36205cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, será solicitado o NSU (que é o número de autorização da transação TEF), e o Comprovante de Pagamento será impresso.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FJQb0ubhwI7wXG9aBXFt4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=101a1000-a07f-4d67-95ac-f62e35a6d0a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3\.   **Cancelamento de Transação**: Será apresentado a janela de opção para escolha do tipo de cancelamento, sendo “Débito”, “Crédito” ou “Pix”. Será apresentado uma sequência de telas para inserir informações da transação. São elas: Valor Documento, Data Transação, NSU (que é o número de autorização da transação TEF). Será solicitado que o cartão seja inserido ou aproximado e em seguida a transação é cancelada.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FF7Avon4Ky12UB3dpkQmV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7a48c7a9-0102-4072-b65f-73b411689157" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FHjbj3h9nKG6OPCt4dcY3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c6159468-5e62-4587-a399-d55f66dbf01c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4. **Carga de Tabelas PinPad:** Enviará algumas informações para o pinpad. Será apresentada uma janela com o progresso da carga.


# MOVIMENTO


# Movimentação de estoque

Entendendo a criação de movimentação de estoque

A partir desta versão 1.204.0.1, o sistema na movimentação de estoque passa a lhe dar a pção de digitar uma quantidade para ENTRADA ou SAÍDA, ou ajustar o estoque para a quantidade digitada como pode ser visto na imagem abaixo:

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FCjb3tUeKUp05u03hycoW%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3a6cb13a-a568-407a-a2d8-88a6ed3d21e5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O Sistema continua funcionando por padrão utilizando a opção de Inserir quantidade digitada, desta forma o usuário poderá escolher se desejo fazer uma entrada ou saída na quantidade digitada.

Caso o usuário escolha a opção ajustar para quantidade digitada, o sistema irá fazer o cálculo automaticamente do estoque atual para a quantidade digitada, processando uma entrada ou saída e gerando uma observação automática de acordo com as imagens abaixo:

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FrBM6wmNtP1vO3qozFDPi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d4888a47-3564-45b3-aaf4-ad61474600b1" alt=""><figcaption><p>   Neste exemplo foi digitada a quantidade de 50 unidades, o sistema automaticamente irá gerar a descrição que o estoque atual é de 7 unidade e será feita uma movimentação de ENTRADA na quantidade de 33 unidades para fechar em 50 unidades que é o valor digitado pelo usuário.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F9EhkOlz3PFktLK5zl2VU%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a731ce7d-fd57-4035-a645-d94ed8a3699f" alt=""><figcaption><p>Neste exemplo o mesmo produto foi ajustado para quantidade de 30 unidades, o sistema irá gerar a descrição que o estoque atual é de 50 unidades e será feita uma movimentação de SAÍDA na quantidade de 20 unidades que é valor digitado pelo usuário.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FJV2m3HPfx2kLqbiMexV7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=18e5dad4-d383-4b7f-b09b-fe2b5e924b2d" alt=""><figcaption><p>Neste exemplo o mesmo produto foi ajustado ZERANDO O ESTOQUE, o sistema irá gerar a descrição que o estoque atual é de 30 unidades e será feita uma movimentação de SAÍDA na quantidade de 30 unidades, zerando o estoque.o   UTILIZANDO ESTA OPÇÃO É A ÚNICA FORMA DA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE ACEITAR QUANTIDADE 0 (ZERO).</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FAxB9fWGjCNGpEM41dTGe%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c81dde62-69c0-4360-b204-17cee06a08a6" alt=""><figcaption><p>Como pode ser visto no relatório de movimentação gerado, tínhamos um estoque inicial de 17 unidades e após as movimentações de teste, prevalece o que digitamos por último que foi ajustar a quantidade para 0 (ZERO).</p></figcaption></figure>


# INTEGRAÇÕES


# API's


# Consulta Tributária

Esta página destina a apresentar a forma de trabalho da api de tributos Consulta Tributária em conformidade com eSistemLoja.


# Visão Geral

O módulo tem como finalidade manter atualizado as tributações federais e estaduais dos produtos cadastrados no sistema, junto com o portal                                          &#x20;

<https://portal.consultatributaria.com.br/index>.\
O nosso sistema através da API irá enviar os produtos cadastrados pelo menos uma vez ao dia, e então a Ctributária irá revisar toda a tributação Estadual e Federal do produto e mandar este produto atualizado para o eSistemLoja, que por sua vez, permitirá o usuário atualizar o cadastro dos produtos enviados, ou não.

Toda a integração será realizada por meio da eSistemLojaAPI, então a API deve estar atualizada de acordo com a compatibilidade com o eSistemLoja, e o serviço deve estar sendo executado normalmente.

Dito isso, para utilizar o módulo, as seguintes configurações devem ser atendidas, e os seguintes passos devem ser executados para a atualização tributária do item:


# 1 - Configurações Gerais

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F95Syhst9eKUBpG0MKGoZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e0e25ebd-e61f-49ae-97b6-d12180bb3d91" alt="Configurações Gerais do Sistema"><figcaption></figcaption></figure>

No formulário de configurações gerais do sistema, foi adicionado a aba Integrações, onde contém as configurações necessárias para que o sistema possa se autenticar com os serviços do portal CTributária.

Ao habilitar o recurso, será necessário informar as credenciais fornecidas pela CTributária aos nossos usuários.

O campo de usuário Padrão define o usuário que irá ficar responsável por gerenciar os lotes enviados.


# 1.1 Configuração de Criação de Lotes para envio dos produtos

Na mesma tela de configurações da CTributária, o usuário poderá definir quais produtos serão considerados para o envio automático, e também quais estarão disponíveis para envio manual da imagem do passo 3.1.


# 2 - Menu Principal

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FwNsJSJ0pxAQF4vfHqGkH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=eefc4ef2-6292-4649-b4d3-c483d968216d" alt=""><figcaption><p>Menu Proncipal</p></figcaption></figure>

Dois novos recursos foram adicionados na aba de Produtos, do Menu Principal, onde a o botão de Consulta tributária abre a grid de todos os produtos que foram recebidos do portal da Ctributária, e o botão Log Consulta Tributária abre a grid de log dos produtos que foram enviados para o Ctributária, permitindo ao usuário realizar consultas de quando os registros foram enviados.


# 3 - Grid de Consulta Tributária

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FtPi7pP6w0wqJsC7owGlQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9cb53f67-df3f-439f-bde7-17ab1c29ef1a" alt=""><figcaption><p>Grid e Integração</p></figcaption></figure>

Nesta Grid, podemos visualizar os produtos que foram recebidos da Ctributária, as colunas apresentadas mostram os dados tributários do produto antes e depois da revisão dos itens da Ctributária.


# 3.1 - Botão Enviar Produtos (F2)

Este botão apresenta a janela de seleção dos produtos que estão elegíveis para a revisão tributária. Os produtos elegíveis são os produtos cadastrados que possuem código de barras que não são iniciados por 100, 200, que possuem mais de 8 dígitos, e que o produto esteja ativo no sistema.

&#x20;Então será apresentado a seguinte tela:

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F8tovfaIEYvGuww2e03fP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cac8c910-16db-455d-aaf2-97c93b40ff05" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Há mais informações para serem exibidas na grid, que estão ocultas por padrão, como Código da Empresa, Grupo de Produto e Código Alternativo.

Nesta tela, o usuário poderá selecionar um ou vários produtos, ou caso deseja enviar todos os produtos, se não selecionar nenhum produto e clicar em Enviar (Enter), será apresentado o diálogo perguntando se deseja enviar todos os produtos. A API se encarregará de enviar os produtos selecionados para a CTributária, e também criar o lote o log de registros, essa informação pode ser consultada no passo 8 deste manual.


# 4 - Acessando o portal CTributária

O usuário deverá acessar o portal da Ctributária e acessar a sua conta pelo botão “Já sou cliente”

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FAMG0qZFeu00vOgnAEODk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9925d609-7eb9-4401-8d95-e77522f2b42e" alt="" width="128"><figcaption></figcaption></figure>

O usuário então deve informar as suas credenciais na seguinte tela:

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FsfekN5NSzS48TWrzwPkp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=854c431a-5a05-470b-8d90-147507225a15" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após autenticado, o usuário será levado para o portal onde ele pode consultar os produtos que foram enviados.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FGQWumet2kXmUkp7iTRam%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3be91da5-5396-4f81-976a-68253a4f1196" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao acessar Base Cliente > Gestão > Últimas Importações, o usuário poderá visualizar os produtos que foram enviados pela última vez, e seu status.

Os produtos revisados, são produtos que foram aceitos pela CTributária e já podem ser visualizados no menu de integração. Os produtos não revisados, são produtos que por algum motivo ainda não tem informação tributária atribuídas a eles, e precisarão de uma verificação manual pela CTributária. Após a verificação, o status dos produtos irão mudar para revisados, ou ignorados, caso haja alguma divergência de informação.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F9FWsg5tVkA7KS1ZU5zFI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f3586835-2499-4a0b-8883-d22941ca2856" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para aprovar a alteração da tributação de um produto, o usuário deverá navegar no menu Integração > Produtos Pendentes. Neste menu, estarão disponíveis para o usuário, todos os produtos que foram revisados pela CTributária, o usuário poderá visualizar na grid/lista de produtos, as tributações Estaduais e Federais daquele produto, e então, ao selecionar o produto que deseja aprovar, e posteriormente clicar em Atribuir Valores CTributária.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FZ2jSFbfeHk3fwrNypPgi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=633d871a-0e02-4dad-b7aa-c9fae6552a33" alt="" width="197"><figcaption></figcaption></figure>

Agora, o usuário estará apto a realizar o download deste produto para o eSistemLoja, ou dos produtos selecionados.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FyFZWUJczB0Zy87l8kPGf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=18641ac0-768b-43b4-a9cc-e4545283f8f3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 5 - Baixando os produtos que foram atribuídos na CTríbutária:

Na grid de Consulta Tributária, o botão “Buscar/Receber Produtos (F3)” irá solicitar a API do eSistemLoja, para que possa ser efetuado o download dos produtos que foram atribuídos.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F3wx5vxXUpvKUXAjSO2BA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0472a580-87ae-47f5-9f13-9d524682671f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após realizado a busca, a lista de produtos dessa grid será atualizada automaticamente, e agora irá conter o produto que foi atribuído no portal da CTRibutária.

Essa grid agora é para revisão final dos dados tributários do produto, onde o usuário deverá atualizar o produto, ou cancelar, caso perceba que há informações incoerentes.

&#x20;

Os produtos virão como status “Pendente” como o item 1603 da imagem abaixo, neste momento o cadastro do produto ainda não foi afetado.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FB989FMBxcuNaZOb6cT1f%2Fimage.png?alt=media&amp;token=77dd326e-9909-4ae2-9ebe-bda57a6224bc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 6 - Atualizando o cadastro do Produto:

Após o usuário realizar a última revisão dos dados, ele pode selecionar o produto e então ir na opção “Atualizar Produto (A)”.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FnT8s5yghZzuALDzAybUd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ed3304dc-389f-49c5-8256-bd0f80d96b34" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O botão então irá solicitar a API para que o cadastro do produto seja alterado. Lembrando que essa opção também funciona com a Seleção Múltipla ativa, caso o usuário decida realizar a atualização de vários produtos.

Feito a atualização, o usuário já poderá visualizar as informações atualizadas no cadastro do produto.

&#x20;No ato da atualização do cadastro do produto, a API irá salvar as informações anteriores e a grid será atualizada com as colunas de nome “Atual” com as informações antigas. Como no exemplo do item de código 380, onde cada coluna de nome “Atual”, representa o valor antigo do produto, no momento da atualização, e cada coluna de nome “Novo” representa os valores recebidos pela CTributária.


# 7 - Cancelando a atribuição do produto

Assim como a atualização do produto, o cancelamento funciona da mesma forma. Caso o usuário opte por não atualizar o cadastro do produto por algum motivo específico, ele pode selecionar o produto na grid, ou pela seleção múltipla, e clicar no botão “Cancelar (C)”.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2F7RAW0TRK1egwYfOjj48Q%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d20f74eb-08fd-46c3-bf68-7338868302bc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 8 - Visualizando os logs de envio

A grid de Log Consulta Tributária, irá listar os logs de envio para a CTributária, que estarão separados em lotes de envio manuais e os lotes de envio automáticos que foram feitos pela API.

Neste exemplo, há apenas os lotes que foram criados manualmente, cada lote representa o envio dos produtos selecionados e enviados para a CTributária, descritos no passo 3.1 deste manual. Os lotes que serão criados pela API também estarão presentes nessa grid para visualização.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FAxM8uJXP2WOdB3zQByl8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=13be4734-ec98-4c17-add0-4e4f10e5832e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao selecionar um lote e visualizá-lo, o usuário poderá visualizar quais produtos que foram enviados neste lote.

<figure><img src="https://1516139792-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M58eOWZg61IP8ZYppzh%2Fuploads%2FnIHVXVp9RaRxH1L87EZP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3726feb1-2573-4ed8-8839-71936aab90de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A coluna Integrado, determina se o produto foi enviado com sucesso para a Ctributária ou não.


# 9 - Considerações Finais

A Api está configurada por padrão para enviar automaticamente todos os produtos elegíveis (produtos com EAN válidos) para a CTributária, uma vez por semana. E uma vez por dia todos os produtos novos que foram cadastrados no sistema, caso houver.


# Login


# Login


# Configuração


# Login